1c proqramında limitdən yuxarı gündəlik müavinətləri nəzərə alırıq. 1c proqramında yuxarıdakı gündəlik müavinətləri nəzərə alırıq 1c zup-da gündəlik müavinətləri necə hesablamaq olar

Müəssisə işçisinin ezamiyyətə göndərilməsi direktorun əmri ilə başlayır. Bu barədə işçiyə məlumat verilir və razılıq əldə olunarsa, sifariş mühasibatlığa verilir (müxtəlif müəssisələrdə əməliyyatların aparılması qaydası fərqli ola bilər).

Mühasibat şöbəsi səyahət sertifikatı verir (direktorun əmri əsasında). Bu sənədlər 1C 8.3 “Müəssisə Mühasibatlığı 3.0” standart konfiqurasiyasında hazırlanmamışdır.

1C proqramında ezamiyyətin qeydiyyatı hesabat üçün pulun verilməsi ilə başlayır.

1C-də səyahət pulunun verilməsi 8.3

Bir qayda olaraq, pul kassadan verilir. Bu halda emissiya ““ verilir. Baxmayaraq ki, bu yaxınlarda pul bir işçinin kartına bank köçürməsi ilə köçürülə bilər. Bu "" sənədini yaradır.

Məbləğ ilkin olaraq gözlənilən xərclərə əsasən hesablanır:

• səyahət;
• yaşayış;
• gündəlik müavinət;
• digər.

Hesaba vəsait daxil etmək üçün işçi xərclərin məbləğini və məqsədini göstərən arayış yazmalıdır. Bizdə bunlar səyahət xərcləridir.

“Nağd pul xərcləmə sifarişi” nümunəsindən istifadə edərək avans verilməsinin işlənməsinə baxaq.

Siz dərhal buraxılış növünü (əməliyyat növünü) “Məsuliyyətli şəxs” olaraq təyin etməlisiniz. Sonra təfərrüatları doldurun:

• təşkilat (əgər verilənlər bazasında onlardan bir neçəsi varsa);
• alıcı;
• məbləğ;
• Çap formasının təfərrüatlarının transkriptində işçinin ərizə nömrəsini göstərin.

Şərhdə bunun işgüzar səfər üçün avans olduğunu qeyd edə bilərsiniz:

1C-də 267 video dərsi pulsuz əldə edin:

İndi sənədi yerləşdirə və 1C Mühasibatlıq 8.3-ün yaradacağı səyahət pullarının verilməsi üçün elanlara baxa bilərsiniz:

İşçinin borcu var ki, bunun üçün hesablaşmalı olacaq.

Səyahət xərcləri üçün işçi hesabatı

İşgüzar səfərdən qayıtdıqdan sonra işçidən xərclənən pulun hesabını verməsi tələb olunur. Bu məqsədlə 1C 8.3-də “” sənədindən istifadə olunur.

“Kassa sənədləri” ilə eyni bölmədə “Avans hesabatı” yaradılır.

Siyahı formasında "Yarat" düyməsini basın. Yeni sənəd forması açılacaq.

Biz ilk növbədə məsuliyyətli insan seçirik. Sonra, "Qabaqcıllıqlar" sekmesinde, "Əlavə et" düyməsini basın və "Qabaqcıl sənəd" sütununda əvvəllər verilmiş xərc sifarişini seçin (əvvəlcə hansı növ sənədə ehtiyacımızı seçmək üçün bir pəncərə açılacaq):

Sonra "Digər" sekmesine keçin və işçinin xərclərinin getdiyi sətirləri doldurun. Əgər nağd pul mal almağa getdi, bu əməliyyatlar "Mallar" sekmesinde əks olunmalıdır.

Budur "Digər" sekmesini doldurmaq üçün bir nümunə:

Sənədi yerləşdirib elanlara baxsaq, şirkətin işçiyə olan borcunun 2000 rubl azaldığını görərik:

Bugünkü məqalədə 1C Əmək haqqı və kadrların idarə edilməsi 8.3-də işgüzar səfərlərin işlənməsi mövzusuna toxunacağıq. Həmişə olduğu kimi, proqramda işləmək üçün sizə addım-addım təlimat verəcəyik və 1C 8.3-də işgüzar səfərlərlə bağlı hələ də suallarınız varsa, onları məqalənin şərhlərində buraxa bilərsiniz. Sonra aşağıdakı sualları nəzərdən keçirəcəyik:

1. “İşgüzar səfərlər” alt bölməsini açın

Proqramı açın, "Əmək haqqı" bölməsində "İşgüzar səfərlər" a keçin.

Vacibdir! "İşgüzar səfərlər" mövqeyinin aktiv olması üçün əmək haqqının hesablanması üçün ilkin parametrlərdə müvafiq xananı işarələməlisiniz.

2. Sənədlərin siyahısı

"Səyahət maaşı" bölməsində sənədlərin siyahısı üçün bir forma görəcəksiniz.

3. Sənəd yaradın

Baxın, sənəd yaratmaq üçün proqramda 2 düymə var. 1-ci düyməni basmaqla 1-ci işçi üçün səyahət ödənişlərinin hesablanması üçün sənəd yaradılır.

4. Orta qazancın hesablanması

Hesablamanın qeydə alınacağı ayı göstərməlisiniz. Proqram cari aya defolt edilir. "İşçi" kataloqunu açırıq və bizə lazım olanı seçirik.

Bundan sonra, işgüzar səfərin başlanğıcını və sonunu göstərməlisiniz. Proqramınızda ştat cədvəli varsa, müvafiq qutuyu işarələməklə işçinin olmaması zamanı dərəcəsini azad edə bilərsiniz. Çərşənbə. Proqram avtomatik olaraq ezamiyyət üçün qazancınızı və hesablamalarınızı hesablayacaq.

Ezamiyyət növbəti gün başa çatdıqda. ayda 1C ZUP 8 proqramı ödənişi tam və ya hər ay planlaşdırmağınıza kömək edir. Əgər siz aylıq ödəniş seçsəniz, bu sənədlə siz yalnız cari ay üçün ödəniş təmin edirsiniz. Digər aylar üçün ödənişin hesablanmasına gəlincə, bu, əmək haqqının hesablanması zamanı həyata keçiriləcək. Daha orta qazanc bu cür hesablamalar üçün "İşgüzar səfər" sənədində əldə edilən dəyərə uyğun olacaq.

5. İşgüzar səfər üçün gündəlik müavinəti necə hesablamaq olar

Ətraflı hesablamaya baxmaq üçün "Hesablanmış (ətraflı)" sekmesine keçin.

6. Xüsusi ərazi şərtləri

Bir işçi xüsusi ərazi şərtlərinə göndərilirsə, "PFR Təcrübəsi" sekmesinde "Ərazi şərtləri" sütununu doldurmalısınız.

7. Çap edin

Çap edilmiş formanı göstərmək üçün əvvəlcə "Qabaqcıl" sekmesini doldurmalısınız. Bu sekmədə aşağıdakı məlumatları doldurmalısınız: ezamiyyət yeri, günlərin sayı, əsas, məqsəd və səfərin maliyyələşdirilməsi.

8. İşgüzar səfəri necə keçirmək olar

Bütün lazımi məlumatlar doldurulduqdan sonra sənədi təqdim edirik. Bundan əlavə, bu sənəd əsasında siz ezamiyyət əmrini, bütün hesablamaları, səyahət şəhadətnaməsini və rəsmi tapşırığı çap edə bilərsiniz (son 2 balın 2015-ci ildən doldurulması tələb olunmur).

9. Vəzifələrin birləşməsi

Əgər şirkətiniz mövqeləri birləşdirməyə çalışırsa (və bu, 1C ZUP 8 proqramında göstərilib), onda "İşgüzar səfər" sənədindən istifadə edərək, "Mövqelərin birləşməsi" sənədini yarada bilərsiniz. Bu, ezamiyyətə gedənin iş vəzifələrini yerinə yetirəcək işçiyə əlavə ödəniş təyin etməyə imkan verəcəkdir.

10. Part-time iş

Yaxud elə bir vəziyyət yarana bilər ki, ezamiyyətə gedən işçinin yarımştat işi var. Sənəddə onun yoxluğunu sənədləşdirməyə imkan verən hiperlink yerləşdirilir.

11. Səyahət haqqının ödənilməsi

Əgər siz hesablaşmalararası müddət ərzində ödənişi seçsəniz, “Ödə” düyməsini sıxmaqla bu əməliyyatı həyata keçirə bilərsiniz. Digər hallarda ödəniş əmək haqqı ilə birlikdə həyata keçirilir.

12. Tutmaların hesablanması

Bu ödəmə variantını seçsəniz, ayırmalar hesablanacaq. Eyni şey “Qabaqcıl” ödəniş növü ilə də baş verəcək. Hesablama və ayırmaların təfərrüatlarına baxmaq üçün sağ küncdəki “qələm” üzərinə klikləyin.

13. Ezamiyyət sifarişi

"T-9a" düyməsini istifadə edərək, eyni anda bir neçə işçi üçün ezamiyyət sifarişi yaratmağa davam edirik.

14. Vaxt cədvəlinin yaradılması

Sənədin doldurulması “Əlavə et” düyməsindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Sənədin cədvəl hissəsinə məlumat əlavə edilərkən, son sütunda "Qeyblərin və hesablamaların uçotu" məlumatlar hiperlink kimi göstərilir. Yuxarıdakı misalda 1-ci işçinin məzuniyyətləri nəzərə alınır. ona görə ki, “Ezamiyyət” sənədi artıq onun üçün əlavə edilib, lakin hələ 2-ci işçi üçün deyil. Beləliklə, məlum olur ki, ezam olunmuş hər bir işçi üçün ayrıca “İşgüzar səfər” sənədi tərtib etmək lazımdır.

15. İşgüzar səfərdə olan istirahət günləri üçün ödəniş

İşgüzar səfər həftəsonuna düşərsə və işçi işləyirdisə, o zaman "Bayram və həftə sonları üçün ödəniş" sənədinə məlumat daxil edilməlidir. İşçinin ezamiyyətdə keçirdiyi iş günləri vaxt cədvəlində “K” hərfi ilə göstərilir.

"İşgüzar səfər" sənədinin əsas sekmesinde, növbədaxili ezamiyyət haqqında bəndin yanındakı qutuyu qeyd edə bilərsiniz. Bu, part-time səyahət tapşırığınız haqqında məlumat daxil etməyə imkan verəcəkdir.

Natamam işgüzar səfər (növbədaxili)

Mühasibat hesabatında bu belə görünəcək:

Beləliklə, siz ezamiyyətə göndərilən bir işçi üçün ödənişi emal etdiniz və hesabladınız və onu 1C ZUP proqramında əks etdirdiniz.

Bugünkü məqalədə 1C ZUP 3.1 (3.0) proqramında necə və hansı sənədin köməyi ilə əks etdirilməsi ilə bağlı kiçik bir mövzuya baxacağıq. müəyyən edilmiş normadan artıq ezamiyyə xərcləri (sutkalıq).. Rusiya Federasiyasının Vergi Məcəlləsinin 217-ci maddəsinə əsasən gündəlik müavinətlər, onların məbləği 700 rubldan (Rusiyada ezamiyyətin hər günü üçün) və 2500 rubldan (hər gün üçün) çox olmadıqda, fərdi gəlir vergisinə cəlb edilmir. xaricə ezamiyyətdə olanlar).

Sığorta haqlarına gəlincə, uyğun olaraq Hissə 2 Art. 168 Rusiya Federasiyasının Əmək Məcəlləsi Gündəlik müavinət norması yerli normativ aktda və ya təşkilatın kollektiv müqaviləsində müəyyən edilir və bu norma çərçivəsində gündəlik müavinətlərə töhfələr verilmir. Bu norma fərdi gəlir vergisi normasından az deyilsə (Rusiya Federasiyasının Vergi Məcəlləsinin 217-ci maddəsi), norma daxilində gündəlik müavinət ZUP-da əks olunmur, çünki onlar vergiyə cəlb edilmir və sadəcə yoxdur. proqramda öz əksini tapmasına diqqət yetirir. Baxacağımız vəziyyət məhz budur.

DİQQƏT: 2017-ci ildən dəyişikliklər olub

Dərhal qeyd edim ki, proqramda normadan artıq işçiyə ödənilən xərclər belə qeyd olunur. -də gəlir naturada , buna görə də proqramda necə konfiqurasiya edəcəyimizə baxacağıq yeni növ belə natura gəlirlərinin uçotu üçün hesablamalar . Ancaq ilk şeylər.

✅

✅

İşçi Sidorov S.A. 25 noyabr 2016-cı ildən 29 noyabr 2016-cı il tarixədək Rusiyada ezamiyyətdə olub.

İşgüzar səfərin 5 günü üçün ona 7100 rubl məbləğində gündəlik müavinət ödənilib. Bu məbləğ müəyyən edilmiş normadan artıq olub, yəni. 5 gün ərzində o, 3500 rubl (700 * 5) almalı idi, beləliklə, işçinin gəliri 3600 rubl (7100 - 3500) idi və biz 1C ZUP 3.1 (3.0) proqramında qeydiyyatdan keçməliyik. ondan fərdi gəlir vergisini və sığorta haqlarını tutmaq əmri. İşçilərin səyahət xərcləri üçün əvvəlcədən hesabat noyabr ayında təsdiq edildi, yəni. ezamiyyətdən qayıtdıqdan dərhal sonra.

Bu gəliri əks etdirmək üçün ilk növbədə yeni hesablama növü yaratmalısınız (Parametrlər - Hesablamalar bölməsi). Beləliklə, hesablamalar jurnalına keçək, Yarat düyməsini basın və Ad sahəsində hesablama növünün adını göstərin. Həddindən artıq səyahət xərcləri.

"Əsas" sekmesinde aşağıdakı parametrləri təyin edin:

• "Hesablamanın məqsədi və proseduru" bölməsində "Hesablamanın məqsədi" sahəsində dəyəri seçin Natura şəklində gəlir. Bu hesablama işçiyə ödənilməyəcək, lakin vergi məqsədləri üçün nəzərə alınacaqdır. “Hesablama davam edir” sahəsi avtomatik olaraq təyin edilir Ayrı bir sənədə görə. Yəni, belə hesablama ayrıca sənədə əsasən həyata keçiriləcək "Naturada gəlir".
• "Hesablama və göstəricilər" bölməsində keçid Nəticə sabit məbləğ kimi daxil edilir avtomatik quraşdırılır.

"Vergilər, rüsumlar, mühasibat uçotu" sekmesinde aşağıdakı parametrləri təyin edin:

• "NDFL" bölməsində açarı tərsinə qoyun "vergi tutulan" və gəlir kodunu göstərin - 4800 "Digər gəlirlər."
• fəsildə" Sığorta haqları» gəlir növünü seçin « Gəlir tam sığorta haqlarına tabedir". Bunlar. nümunəmizdə müəyyən edilmiş normadan artıq ödənilən gündəlik müavinətlər sığorta haqqına tabe olacaq. Burada fərz edirik ki, bizim nümunəmizdə, yerli normativ aktda gündəlik müavinət dərəcələri fərdi gəlir vergisi ilə eyni miqdarda müəyyən edilir, yəni. 700 rub. bir gündə. Buna görə də, bu normadan artıq olan hər şey töhfələrə tabe olacaq. Əgər təşkilatınızda standartlar daha yüksəkdirsə və gündəlik müavinətlər töhfələrə tabe deyilsə, biz müəyyən edirik “Gəlir sığorta haqlarından tamamilə azaddır...” !!!

  DİQQƏT: 2017-ci ildən dəyişikliklər olub nomdan artıq olan gündəlik müavinətlərdən sığorta haqlarının hesablanmasında. Bu dəyişikliklər və onların ZUP 3.1-də tətbiqi haqqında ətraflı danışıram

• "Mühasibat uçotu" bölməsində hesablamanın mühasibat uçotunda əks etdirilməsi üsulunu göstəririk və keçidi təyin edirik. Bir işçi üçün göstərildiyi kimi.

Beləliklə, bu cür hesablama üçün bütün lazımi parametrləri təyin etdik. Gəlin yeni bir hesablama növü yazaq.

1C ZUP 3.1 (3.0) proqramında "Naturada gəlir" sənədindən istifadə etməklə müəyyən edilmiş normadan artıq gündəlik müavinətlərin qeydiyyatı

✅ Seminar “1C ZUP 3.1 üçün Lifehacks”
1C ZUP 3.1-də mühasibat uçotu üçün 15 layf-hackin təhlili:

✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqı hesablamalarını yoxlamaq üçün YAXŞI SİYAHISI
VİDEO - mühasibat uçotunun aylıq özünü yoxlaması:

✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqının hesablanması
Addım-addım təlimat yeni başlayanlar üçün:

Proqramda əmək haqqı parametrlərində (Parametrlər bölməsi) gəlirləri natura şəklində qeyd edə bilməyimiz üçün Hesablamaların və ayırmaların tərkibinin qurulması linkinə daxil olun və Digər hesablamalar sekmesinde qutuyu işarələyin. Natura şəklində gəlir qeydə alınır. Proqramın əsas parametrləri haqqında daha çox məqalədə oxuya bilərsiniz.

Maaş bölməsində jurnal çıxdı Natura şəklində gəlir, sənədin mövcud olduğu Natura şəklində gəlir.

İndi sənəddən istifadə edərək işçinin gəlirini proqramda qeyd edək Natura şəklində gəlir(bölmə Əmək haqqı – Natura şəklində gəlir).

• Ay sahəsində bu hesablamanın əks olunacağı noyabr ayı seçin.
• Gəlir növü sahəsində hesablama növünü seçin Həddindən artıq səyahət xərcləri məqsədi ilə təklif olunan hesablamalar siyahısından natura şəklində gəlir.
• Gəlirlərin alınma tarixini 30 noyabr 2016-cı il kimi göstərəcəyik, yəni. avans hesabatı təsdiq edildikdə. Şəxsi gəlir vergisi hesablanarkən, işçinin ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra avans hesabatının təsdiq edildiyi ayın son günü gəlirin faktiki alındığı tarix hesab edilir.

1C ZUP 3-də fərdi gəlir vergisinin hesablanması, tutulması və köçürülməsi məsələsi məqalədə ətraflı müzakirə olunur.

Deməli, işçinin gəlirini əks etdirmişik, sənədi yoxlayaq Natura şəklində gəlir. Sonra, işçinin noyabr ayı üçün əmək haqqını hesablayacağıq. Müəyyən edilmiş normadan artıq ödənilən gündəlik müavinətlərdən sığorta haqlarının hesablanması sənəddə aparılır. Əmək haqqı və töhfələrin hesablanması. Sığorta haqlarının düzgün hesablanıb-hesablanmadığını yoxlamaq üçün işçi üçün noyabr ayı üçün əmək haqqı vərəqəsi hazırlayacağıq. Maaş vərəqində 3600 rubl məbləğində natura şəklində gəlir (normadan artıq səyahət xərcləri) ayrı bir sütunda vurğulanır. Bu gəlir bu işçi üçün ödənilməli olan məbləği artırmır, lakin fərdi gəlir vergisi və sığorta haqlarının hesablanması üçün bazaya daxil edilir.

Hesablamanı yoxlayaq: Şəxsi gəlir vergisi və sığorta haqlarının hesablanması üçün baza 54,899,07 rubl (51,299,07 rubl (işçiyə hesablanmış cəmi) + 3,600 rubl (artıq səyahət xərcləri))

Şəxsi gəlir vergisi: 54,899,07 *13/100 = 7,137 rubl.

Pensiya Fondu: 54,899,07*22/100 = 12,077,80 rubl

FSS: 54,899,07*2,9/100 = 1,592,07 rubl

FSS (təsadüfi): 54,899,07* 0,200/100 =109,80 rubl

FFOMS: 54,899,07*5,1/100 = 2799,85 rubl.

Hesablama düzgün aparılıb, proqramda töhfələr və fərdi gəlir vergisi hesablanarkən normadan artıq səyahət xərcləri nəzərə alınıb;

!!! DİQQƏT: 2017-ci ildən dəyişikliklər olub nomdan artıq olan gündəlik müavinətlərdən sığorta haqlarının hesablanmasında. Bu dəyişikliklər və onların ZUP 3.1-də tətbiqi haqqında ətraflı danışıram

Bugünkü nəşrdə 1C ZUP 3.1 (3.0) proqramının müəyyən edilmiş normadan artıq səyahət xərclərini necə və hansı məqsədlər üçün əks etdirdiyini izah etdim.

Bu gün üçün əlimdə olan şey budur. Hər vaxtınız xeyir!!!

"Əmək haqqı", 2012, N 6

Hörmətli oxucular! 1C proqramlarında müxtəlif məbləğlərin hesablanması və ödənilməsi xüsusiyyətlərini necə həyata keçirmək barədə söhbətə davam edirik. Bu dəfə biz gündəlik normadan artıq olan məbləğlərdən fərdi gəlir vergisinin tutulmasından danışacağıq.

Mühasib işində iki proqramdan istifadə edir - "1C: Əmək haqqı və kadrların idarə edilməsi" (reliz 8.2) və "1C: Mühasibat uçotu" (reliz 8.2).

1C: Əmək haqqı və kadrların idarə edilməsi proqramından 1C: Mühasibat proqramına məlumat yükləyərkən, 1C: Mühasibat proqramında limitdən artıq ödənilən gündəlik müavinətin məbləği iki dəfə artırılır.

Bundan əlavə, qeyd olunan məbləğ işçinin artıq gündəlik müavinəti almasına baxmayaraq, şəxsən ödənilməli olduğu məbləğdir.

Məbləğin ikiqat artmasından xilas olmaq üçün 1C proqramında necə düzəlişlər etmək olar?

Bu sual oxucumuzdan “Əmək haqqı” jurnalının elektron poçtuna gəlib.

"1C: Mühasibatlıq" proqramında hesablama

İşgüzar səfərdən əvvəl işçi əvvəlcədən gündəlik müavinət alır. Proqramda mühasib müvafiq elanı edir:

• Debet 71 Kredit 50 - gündəlik müavinətin ödənilməsi üçün vəsait verildi (işgüzar səfərdə olan günlər üçün). Bu halda, verilən gündəlik müavinətlərin bütün məbləği daxil edilir (limit daxilində gündəlik müavinətlərə və limitdən yuxarı gündəlik müavinətlərə bölünmədən).

İşgüzar səfərdən qayıtdıqdan sonra işçi əvvəlcədən hesabat təqdim edəcək, bunun əsasında mühasib gündəlik müavinətin məbləğini poçtla siləcək:

• Debet 26 Kredit 71 - təşkilatın gündəlik müavinətlərin ödənilməsi üçün xərclərini əks etdirir.

"1C: Əmək haqqı və kadrların idarə edilməsi" proqramında hesablama

<1>700 rubldan çox olmayan gündəlik müavinətdən. (ölkə daxilində işgüzar səfərlər üçün) və ya 2500 rubl. (xarici səfərlər üçün) fərdi gəlir vergisi tutulmur (Rusiya Federasiyası Vergi Məcəlləsinin 217-ci maddəsinin 12-ci bəndinin 3-cü bəndi). - Qeyd. red.
<2>Bir işçiyə hesabat vermək üçün pul verərkən, təşkilat müəyyən edilmiş normadan artıq olan gündəlik müavinət məbləğindən fərdi gəlir vergisini tutmur. Fakt budur ki, avans hesabatı təsdiqlənənə qədər, səyahət xərcləri üçün kassadan işçiyə verilən vəsait işçinin təşkilata borcudur və işçinin aldığı gəlir kimi tanınmır. vergi bazası fərdi gəlir vergisinə görə (Rusiya Federasiyası Vergi Məcəlləsinin 210-cu maddəsinin 1-ci bəndi).

Məlumat yükləndikdə nə baş verir

Beləliklə, əvvəlcədən hesabatın təsdiq edildiyi gün, artıq gündəlik müavinət işçinin şəxsi gəlir vergisi bazasında 1C: Əmək haqqı və kadrların idarə edilməsi proqramında qeydiyyata alınmalıdır.

Eyni zamanda, əmək haqqı hesablama proqramında, fərdi gəlir vergisinin tutulması üzrə əməliyyatlara əlavə olaraq, bu proqramdan məlumatları 1C: Mühasibat proqramına yükləyərkən, artıq gündəlik müavinətlərin məbləğlərinin hesablanması üçün əməliyyatlar yaradılırsa, gündəlik müavinətin məbləği həddi aşan gündəlik müavinətlərin hesablanması baxımından ikiqat artırılacaqdır (yəni artıq məbləğ iki dəfə artacaqdır).

Bundan əlavə, işçiyə ödənilməli olan gündəlik müavinətin məbləği ikiqat artacaq (çünki göndəriş boşaldılacaq, bu, artıq olacaq).

1C proqramını necə qurmaq olar

Məbləği ikiqat artırmamaq üçün 1C: Əmək haqqı və İnsan Resursları proqramında parametrləri düzgün qurmaq lazımdır. Bunu etmək asandır.

İşçinin oxşar gəlirini əks etdirəcəyiniz ayrı bir hesablama növü yaratmaq lazımdır. Bu cür hesablama qurarkən “Gəlir natura şəklindədir” sahəsində işarə olmalıdır. Sonra bu hesablama üçün məbləğ işçiyə ödəniş proqramı tərəfindən nəzərə alınmayacaq və bir elan yaratmayacaq.

Bu məbləğ yalnız fərdi gəlir vergisinin hesablanması üçün istifadə olunacaq (şək. 1).

“Vergilər” sekmesinde fərdi gəlir vergisi kodu olmalıdır (Şəkil 2, səh. 50).

Həddindən artıq gündəlik müavinətdən artıq olan məbləğlər "Təşkilat işçiləri üçün birdəfəlik hesablamaların qeydiyyatı" sənədindən istifadə edərək "1C: Əmək haqqı və Kadrların İdarə Edilməsi 8" də qeyd olunur.

Eyni zamanda, ödəniş üçün işçi ilə qarşılıqlı hesablaşmalarda qeyd olunan artıq məbləğ əmək haqqı qeydiyyatdan keçməyəcək.

Bu hesablama növü yalnız şəxsi gəlir vergisinin hesablanması üçün gəlirləri qeyd edəcək, bu da "Təşkilatların işçiləri üçün əmək haqqı" sənədindən istifadə edərək əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınacaq (Şəkil 3).

Maaş vərəqində müəyyən edilmiş “Naturada gəlirdir” atributu ilə hesablamalar ayrıca bölmədə göstərilir (şək. 4).

O.Ya.Leonova

Şöbə müdiri

kadr uçotunun avtomatlaşdırılması

və əmək haqqı

Microtest şirkəti

Çox vaxt suallarınız proqramda və ya qanunvericilikdə diqqətdən kənarda qalan bəzi dəyişiklikləri öyrənməyə imkan verir. Bu suallardan biri keçən həftə gəldi:

Salam normalar daxilində gündəlik müavinət almaq lazım deyil amma göstərilməlidir Əmanətlərin hesablanması 1-ci əlavənin 030-cu səhifəsinə əsasən gündəlik müavinətin bütün məbləği, 040-cı sətirə görə gündəlik müavinət normalar daxilində, 050-ci sətir fərq ( Federal Vergi Xidmətinin 24 noyabr 2017-ci il tarixli məktubu GD-4-11/23829@), buna görə proqrama məlumatları daxil etməlisiniz və normalar daxilində gündəlik müavinətlər üçün, lakin onları vergiyə cəlb edilməyən etmək və gündəlik olaraq normadan artıqdır ki, bu məlumatlar hesablamaya daxil edilsin, əks halda hesablama əl ilə düzəldilməlidir. Bunu 1C ZUP 3-də necə etmək olar?

✅ Seminar “1C ZUP 3.1 üçün Lifehacks”
1C ZUP 3.1-də mühasibat uçotu üçün 15 layf-hackin təhlili:

✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqı hesablamalarını yoxlamaq üçün YAXŞI SİYAHISI
VİDEO - mühasibat uçotunun aylıq özünü yoxlaması:

✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqının hesablanması
Yeni başlayanlar üçün addım-addım təlimat:

Cavab:

Beləliklə, gündəlik müavinətlərlə bağlı vəziyyətə baxaq.

Haqqında gündəlik normadan artıqdır, sonra onların qeydiyyatı məsələsi 1C ZUP 3 məqalədə müzakirə edilmişdir. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, normadan artıq gündəlik müavinətlərdən sığorta haqlarının hesablanması baxımından 2017-ci ildə dəyişikliklər oldu, həyata keçirilməsi haqqında ZUP 3-də yazdığım.

İndi norma daxilində gündəlik müavinətlərdən danışaq. Həqiqətən də, bu məktubun görünməsi ilə əlaqədar biz ERSV-də norma daxilində gündəlik müavinəti əks etdirməliyik, sığorta haqlarına uyğun gəlir kimi(yəni, bu məbləğ Bölmə 1-in 1-ci Əlavəsinin 1.1-ci yarımbəndinin 030-cu sətrinə düşməlidir), lakin eyni zamanda bu gündəlik müavinətləri məbləğ kimi əks etdirməlidir. sığorta haqlarına tabe deyil(ERSV hesabatının 1-ci Bölməsinə 1 nömrəli Əlavənin 1.1-ci yarımbəndinin 040-cı sətri).

Bunu etmək üçün, 1C ZUP 3-də məqsədlə ayrı bir hesablama növü yarada bilərsiniz Natura şəklində gəlir, nəticəsi sabit məbləğ kimi daxil edilir və tabda Vergilər, töhfələr, mühasibat uçotu göstərir:

• Şəxsi gəlir vergisi tutulmur;
• Sığorta haqları: Gəlir növü - Sosial Sığorta Fondundan müavinətlər və hərbi müavinətlər istisna olmaqla, sığorta haqlarından tamamilə azad edilən gəlirlər

Sonra, bu hesablamanı sənəddə hesablamalısınız Natura şəklində gəlir. Əslində, bu sənəd yalnız ERSV hesabatının 1-ci bölməsinə 1-ci Əlavənin 1.1-ci yarımbəndinin tikintisinin 030 və 040-da doldurulmalı olan məbləği qeyd edəcəkdir.

Yeni nəşrlərdən ilk xəbərdar olmaq üçün blog yeniləmələrimə abunə olun: